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潜山市人民法院2022年度部门决算

发布时间：2023-10-13 作者：潜山法院浏览：16 次

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潜山市人民法院2022年度部门决算

2023年10月

第一部分潜山市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分潜山市人民法院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分潜山市人民法院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告

第一部分潜山市人民法院概况

一、部门职责

(一)依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

(三)接受上级法院指令再审和交办的案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

(七)抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。

(八)管理本院的经费、物质装备。

(九)结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十)对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

(十一)承办其他本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，潜山市人民法院2022年度部门决算包括本级决算，无其他下属单位决算,与预算比较，无增减变化，

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	潜山市人民法院

第二部分潜山市人民法院2022年度部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：潜山市人民法院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3389.82	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38		2844.81
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		270.05
	9		九、卫生健康支出	43		41.73
	10		十、节能环保支出	44		161.70
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		71.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3389.82	本年支出合计	61		3389.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3389.82	总计	65		3389.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：潜山市人民法院											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	3389.82	3389.82
204			公共安全支出	2844.81	2844.81
20405			法院	2839.36	2839.36
20499			其他公共安全支出	5.45	5.45
208			社会保障和就业支出	270.04	270.04
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07
20808			抚恤	75.97	75.97
210			卫生健康支出	41.73	41.73
21011			行政事业单位医疗	41.73	41.73
211			节能环保支出	161.7	161.7
21101			环境保护管理事务	161.7	161.7
221			住房保障支出	71.53	71.53
22102			住房改革支出	71.53	71.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：潜山市人民法院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3389.82	2076.87	1312.95
204			公共安全支出	2844.81	1531.86	1312.95
20405			法院	2839.36	1526.41	1312.95
20499			其他公共安全支出	5.45	5.45
208			社会保障和就业支出	270.04	270.04
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07
20808			抚恤	75.97	75.97
210			卫生健康支出	41.73	41.73
21011			行政事业单位医疗	41.73	41.73
211			节能环保支出	161.7	161.7
21101			环境保护管理事务	161.7	161.7
221			住房保障支出	71.53	71.53
22102			住房改革支出	71.53	71.53

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：潜山市人民法院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	3389.82	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2844.81	2844.81
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	270.05	270.05
	9		九、卫生健康支出	38	41.73	41.73
	10		十、节能环保支出	39	161.70	161.70
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	71.53	71.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3389.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3389.82	3389.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3389.82	总计	58	3389.82	3389.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一财政拨款收入支出决算总表

							公开05表
部门：潜山市人民法院							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3389.82	2076.87	1312.95
204			公共安全支出	2844.81	1531.86	1312.95
20405			法院	2839.36	1526.41	1312.95
20499			其他公共安全支出	5.45	5.45
208			社会保障和就业支出	270.04	270.04
20805			行政事业单位养老支出	194.07	194.07
20808			抚恤	75.97	75.97
210			卫生健康支出	41.73	41.73
21011			行政事业单位医疗	41.73	41.73
211			节能环保支出	161.7	161.7
21101			环境保护管理事务	161.7	161.7
221			住房保障支出	71.53	71.53
22102			住房改革支出	71.53	71.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		潜山市人民法院							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		1779.67	302	商品和服务支出	164.78	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		216.11	30201	办公费	5	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		324.31	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		31.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		13.13	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资			30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		130.04	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		88.42	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		141.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	69	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		15.9	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		452.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	28.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		365.55	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		132.42	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费	17.05	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		75.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		51	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		5.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1912.09	公用经费合计							164.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

潜山市人民法院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：潜山市人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

潜山市人民法院

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：潜山市人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分潜山市人民法院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3389.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3389.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加209.13万元，增长6.57%，主要原因：人员工资增长及缴纳的社保等费用增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入3389.82万元，其中：财政拨款收入3389.82万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3389.82万元，其中：基本支出2076.87万元，占61.27%；项目支出1312.95万元，占38.73%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3389.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3389.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加209.13万元，增长6.57%，主要原因：人员工资增长及缴纳的社保等费用增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3389.82万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.13万元，增长6.57%。主要原因人员工资增长及缴纳的社保等费用增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3389.82万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2844.81万元，占83.92%;社会保障和就业（类）支出270.05万元，占7.97%；卫生健康（类）支出41.73万元，占1.23%；节能环保（类）支出161.7万元，占4.77%；住房保障（类）支出71.53万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2664.02万元，支出决算为3389.82万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于预算数的主要原因:是年中追加机关事业单位养老金和职业年金缴费单位部分支出。其中:基本支出2076.87万元，占61.27%；项目支出1312.95万元，占38.73%。具体情况如下：

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为1144.68万元，支出决算为1576.36万元，完成年初预算的137.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资晋级增长；案件审判（项）年初预算为363万元，支出决算为363万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数；案件执行（项）年初预算为900万元，支出决算为900万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数；其他公共安全（款）国家司法救助（项）年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，在执行中财政追加该款项。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，在执行中财政追加该款项；机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为95.38万元，支出决算为95.38万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为47.69万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数；抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为75.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，在执行中财政追加该款项。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.73万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，在执行中财政追加该款项。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为71.54万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2076.87万元，其中：人员经费1912.09万元，主要包括:基本工资216.12万元、津贴补贴324.31万元、奖金31.45万元、伙食补助费13.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.04万元、职业年金缴费88.42万元、职工基本医疗保险缴费141.97万元、其他社会保障缴费15.9万元、住房公积金452.78万元、其他工资福利支出365.55万元、抚恤金75.97万元、生活补助51万元、其他对个人和家庭的补助支出5.45万元；公用经费164.78万元，主要包括：办公费5万元、物业管理费69万元、维修（护）费28.73万元、公务接待费17.05万元、其他商品和服务支出45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度潜山市人民法院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度潜山市人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，潜山市人民法院机关运行经费支出164.78万元，比2021年减少646.41万元，下降79.69%，主要原因是2021年度该经费中有些支出在基本支出中列支，而2022年度在项目支出中列支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，潜山市人民法院政府采购支出总额195.99万元，其中：政府采购货物支出95.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额195.99万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额195.99万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.02%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，潜山市人民法院共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1312.95万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目绩效合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预算绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，经费开支合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门和主管部门的工作要求。通过项目要求我院较好地完成了2022年度绩效指标，促进了审判事业高质量发展，提升了司法公信力，显著地提高了社会效益和经济效益。

组织对“办案业务经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金1312.95万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，经费开支合理合规，预算、计划、支付、核算、决算各环节工作基本符合财政部门和主管部门的工作要求，完成情况记好，充分发挥了财政资金效益，达到年初设定的绩效目标，也为管理部门对以后年度的计划安排、资金申请和工作展开，提供一定的参考借鉴。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

潜山市人民法院在2022年度部门决算中反映“办案业务经

费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.49分。全年预算数为900万元，执行数为764.31万元，完成预算的84.92%。项目绩效目标完成情况：一是为我院传达、贯彻中央、省委、市委的重大工作部署，组织召开全市各项重大会议活动提供了经费保障；二是进一步发挥审判职能作用，完成全年各项审判业务和监督工作。发现的主要问题及原因：内部控制管理和绩效目标管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施：一是预算编制有待进一步细化；二是做好预算执行监控工作。

项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称			潜山法院预安排办案业务经费
主管部门			030-潜山市人民法院				实施单位	030001-潜山市人民法院
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		900	900	764.31	10	84.92%	8.49
			其中：本年财政拨款		900	900	764.31	—
			上年结转资金		0	0	0	—
			其他资金		0	0	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为我院顺利完成审判业务，实现司法为民的目标，为潜山经济发展保驾护航。						已按照期初设定绩效目标要求，完成绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标		办案业务量		≤6500件	6500	15	15
		质量指标		案件结案率		≥90%	95	15	15
		时效指标		完成时间		≤1年	1	10	10
		成本指标		办案成本		≤943.65件	943.65	10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标		对促进地区经济发展的影响程度		有影响无	达成预期指标	30	30
		经济效益指标							0
		生态效益指标							0
		可持续影响指标							0
	满意度指标(10分)	满意度指标		人民满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	98.49

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度办案业务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及办案经费项目绩效评价报告。

单位名称：潜山市人民法院

联系电话:0556-8978175

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潜山市人民法院2022年度部门决算

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