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附件
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序号 |
项目名称 |
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1 |
潜山法院预安排办案业务经费
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2 |
潜山法院预安排中央政法转移支付资金
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3 |
潜山法院预安排司法雇员工资
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4 |
潜山法院政府购买服务招聘书记员
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2022年度潜山市人民法院部门绩效自评项目清单
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
潜山法院预安排办案业务经费 |
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主管部门 |
030-潜山市人民法院 |
实施单位 |
030001-潜山市人民法院 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
900 |
900 |
764.31 |
10 |
84.92% |
8.49 |
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其中：本年财政拨款 |
900 |
900 |
764.31 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为我院顺利完成审判业务，实现司法为民的目标，为潜山经济发展保驾护航。 |
已按照期初设定绩效目标要求，完成绩效 目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
办案业务量 |
≤6500件 |
6500 |
15 |
15 |
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质量指标 |
案件结案率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
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时效指标 |
完成时间 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
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成本指标 |
办案成本 |
≤943.65件 |
943.65 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对促进地区经济发展的影响程度 |
有影响无 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
98.49 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
潜山法院预安排办案业务经费 |
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主管部门 |
030-潜山市人民法院 |
实施单位 |
030001-潜山市人民法院 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
900 |
900 |
764.31 |
10 |
84.92% |
8.49 |
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其中：本年财政拨款 |
900 |
900 |
764.31 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为我院顺利完成审判业务，实现司法为民的目标，为潜山经济发展保驾护航。 |
已按照期初设定绩效目标要求，完成绩效 目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
办案业务量 |
≤6500件 |
6500 |
15 |
15 |
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质量指标 |
案件结案率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
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时效指标 |
完成时间 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
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成本指标 |
办案成本 |
≤943.65件 |
943.65 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对促进地区经济发展的影响程度 |
有影响无 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
98.49 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
潜山法院预安排司法雇员工资 |
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主管部门 |
030-潜山市人民法院 |
实施单位 |
030001-潜山市人民法院 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
147.73 |
147.73 |
147.73 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
147.73 |
147.73 |
147.73 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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1、引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。围绕潜山工作大局忠实履行法律审判职能为经济社会发展营造良好环境维护地方司法公平正义。 2、依法惩处破坏经济发展环境的各类犯罪。依法打击各类刑事犯罪维护社会和谐稳定。强化对审判活动的监督维护司法公正努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造公平、和谐的社会环境提高社会满意度。 |
本项目已按既定目标完成工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
办案业务量 |
≤6500件 |
6500 |
20 |
20 |
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质量指标 |
结案率 |
≥90% |
92 |
20 |
20 |
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时效指标 |
办案时间 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
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成本指标 |
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0 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会好评率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
潜山法院政府购买服务招聘书记员 |
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主管部门 |
030-潜山市人民法院 |
实施单位 |
030001-潜山市人民法院 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
50 |
50 |
49.946 |
10 |
99.89% |
9.99 |
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|
其中：本年财政拨款 |
50 |
50 |
49.946 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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“1、引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。围绕潜山工作大局忠实履行法律审判职能为经济社会发展营造良好环境维护地方司法公平正义。 2、依法惩处破坏经济发展环境的各类犯罪。依法打击各类刑事犯罪维护社会和谐稳定。强化对审判活动的监督维护司法公正努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。为百姓生活营造公平、和谐的社会环境提高社会满意度。“ |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
受理案件数 |
≤6000件 |
6000 |
15 |
15 |
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质量指标 |
结案率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
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时效指标 |
办案时间 |
≤1年 |
1 |
10 |
10 |
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成本指标 |
岗位成本 |
≤5万元/岗位 |
5 |
10 |
10 |
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效益指标(30分) |
社会效益指标 |
社会好评率 |
≥90% |
90 |
30 |
30 |
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经济效益指标 |
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0 |
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生态效益指标 |
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0 |
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可持续影响指标 |
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0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
人民满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
99.99 |
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潜山市人民法院2022年度办案业务经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
办案业务经费是按相关规定由财政部门在法院办理案件过程中给予的财政资金保障审判执行工作的顺利开展，法院在办案过程中。须调查核 实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的办公费、印刷费、邮电费等相关费用，
为保障审判机关日常业务工作平稳有序开展，以及进一步提高审判人员的整体素质，适应审判事业不断发展的需要，设立了2022年度办案经费项目，主要用于保障潜山市人民法院各类审判办案业务的顺利实施。2022年度我院办案经费项目预算金额900万元，决算金额764.31万元。预算执行率达到84.92%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
1.项目绩效总体目标。为法院开展司法业务，正常行使审判权提供经费和物质保障，从而提升法院审判工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得社会的积极认可。按照规定的工作程序组织绩效自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
2.项目绩效阶段性目标。办案业务经费是政法机关日常审判执行支出的重要内容，2021年度完成2022年办案经费项目预算申报。2022年度按照业务发生的进度及时完成办案资金的支付。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
1.绩效评价目的
通过开展绩效评价工作，评价项目存在的必要性、项目管理的规范性和项目绩效的突出性，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。
2.绩效评价对象
潜山市人民法院2022年办案经费项目。
3.绩效评价范围
主要是决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产生情况、取得的效益情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.绩效评价原则
科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明、实事求是。
2.绩效评价指标体系
绩效评价指标体系是整个绩效评价工作的灵魂，绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性，建立行之有效的绩效评价指标体系，不仅要满足评价工作的要求，还要具有一定的科学性、普遍性和可操作性。
以《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》中的《项目支出绩效评价指标体系框架》为横版，结合本院案件经费项目特点，作出适当性的调整，确定分值权重。主要包括决策、过程、产出、效果四个方面，满分为100分。
3.绩效评价方法
采用定量与定性评价相结合的比较法，由各项指标得分汇总形成总分，得出评价结论。
本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分在90分以上的为“优”，在80分至90分（不含）之间的为“良”，在60分至80分（不含）之间的为“中”，低于60分的为“差”。
4.绩效评价标准
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程。
本次项目绩效评价工作由院办公室进行具体评价工作。向各业务部门收集反映一级指标二级指标完成情况的表格和数据；审核所收集的基础资料、对于需要现场勘察的，组织工作组成员进行现场勘察收集资料；对收集的资料进行综合分析，对完成情况进行评价。
三、综合评价情况及评价结论
结合我院工作职能和年度重点工作，本着客观、准确、实事求是的原则，评价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面，对我院2022年度办案经费项目进行绩效评价，绩效评价最终得分为98.49分，评价等级为“优”。从评价结果来看，我院严格按照设立的绩效目标完成了工作任务，保障了执法人员工作的正常开展，提升了法院的执法能力和办案水平。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。
该指标分值10分，评价得分8.49分。项目立项依据充分，程序合规，目标设定和任务部署符合需要。保障了本院日常工作的顺利开展。
（二）项目过程情况。
主要评价资金到位率、资金支付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等。
该指标分值50分，评价得分50分。项目业务和财务制度健全，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。
（三）项目产出情况。
主要评价任务实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等.
该指标分值30分，评价得分30分。项目很好在完成了年初设立的绩效目标和工作任务，在实际完成率和成本结余率等方面都符合预期目标。
（四）项目效益情况。
主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等。
该指标分值10分，评价得分10分。通过项目的实施，对维护国家政治安全、确保社会大局稳定起到了一定的促进作用，提升了保障公民合法权益的水平和能力，人民群众对法院工作满意度明显提升。
办案经费项目总分值100分，总体评价得分98.49分，评价等级为“优”。
五、主要经验及做法
一是资金支出实行先审批再使用制度；二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行；三是合理设置岗位，明确相关职责权限；四是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。
六、存在问题及原因分析
内部控制管理和绩效目标管理有待加强，项目支出等方面有待进一步完善和规范。
七、有关建议
我院将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。将项目绩效考核工作列入各部门考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。
进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。
八、其他需要说明的问题（无）
单位名称：潜山市人民法院
联系电话：0556-8978175
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皖公网安备 34082402000494号
